生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化問卷

1. 1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實施、檢查、考核等內(nèi)容。 （查制度文本） 未以正式文件發(fā)布，扣3分 ;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
2. 1.1.2制定安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo),應(yīng)包括生產(chǎn)安全事故控制、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理等目標(biāo)。（查中長期安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度安全生產(chǎn)工作計劃等相關(guān)文件） 目標(biāo)未以正式文件發(fā)布，扣6分 ;目標(biāo)制定不全，每缺一項扣1分
3. 1.1.3 根據(jù)部門和所屬單位在安全生產(chǎn)中的職能，分解安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。（查相關(guān)文件）目標(biāo)未分解，扣4分目標(biāo)分解不全;每缺一個部門或單位扣1分;目標(biāo)分解與職能不符，每項扣1分
4. 1.1.4 逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并制定目標(biāo)保證措施。（查相關(guān)文件）未簽訂責(zé)任書，扣5分;責(zé)任書簽訂不全，每缺一個部門、單位或個人扣1分;未制定目標(biāo)保證措施，每缺一個部門、 單位或個人扣1分;責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項扣1分
5. 1.1.5 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行檢查、評估，必要時，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃。(查相關(guān)文件和記錄)未定期檢查、評估，扣6分;檢查、評估的部門或單位不全，每缺一個扣3分;必要時，未及時調(diào)整實施計劃，扣3分
6. 1.1.6 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行考核獎懲。(查相關(guān)文件和記錄)未定期考核獎懲，扣6分;考核獎懲不全，每缺一個部門或單位扣2分
7. 1.2.1 成立由主要負(fù)責(zé)人、其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成的安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組)，人員變化時及時調(diào)整發(fā)布。(查相關(guān)文件)未成立或未以正式文件發(fā)布，扣5分;成員不全，每缺一位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人扣1分;人員發(fā)生變化，未及時調(diào)整發(fā)布，扣2分
8. 1.2.2 按規(guī)定設(shè)置或明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu).(查相關(guān)文件 )未按規(guī)定設(shè)置，扣5分
9. 1.2.3 按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。(查相關(guān)文件 )安全管理人員配備不全，每少一人扣2分 ;人員不符合要求，每人扣2分
10. 1.2.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級單位、部門及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù);分管負(fù)責(zé)人應(yīng)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé);各級管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，履行其安全生產(chǎn)職責(zé)。(查制度文本 )未以正式文件發(fā)布，扣3分;責(zé)任制不全，每缺一項扣3分;責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項扣1分
11. 1.2.5 安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）每季度至少召開一次會議，跟蹤落實上次會議要求，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風(fēng)險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，并形成會議紀(jì)要。(查相關(guān)文件和記錄)會議頻次不夠，每少一次扣2分;未跟蹤落實上次會議要求，每次扣2分 ;重大問題未經(jīng)安委會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）研究解決，每項扣2分;未形成會議紀(jì)要，每次扣2分
12. 1.3.1 定期對部門、所屬單位和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)的適宜性、履職情況進行評估和監(jiān)督考核。(查相關(guān)記錄)未進行評估和監(jiān)督考核，扣8分;評估和監(jiān)督考核不全，每缺一個部門、單位或個人扣2分
13. 1.3.2 建立激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻策，建言獻策應(yīng)有回復(fù)。 （查相關(guān)文件和記錄）未建立激勵約束機制，扣7分;未對建言獻策回復(fù)，每少一次扣1分
14. 1.4.1 安全生產(chǎn)費用保障制度應(yīng)明確費用的提取、使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分 ;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
15. 1.4.2 按有關(guān)規(guī)定保證具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入。（查相關(guān)文件和記錄）資金投入不足，扣5分
16. 1.4.3 根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，并嚴(yán)格審批程序，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。（查相關(guān)記錄）未編制安全生產(chǎn)費用使用計劃，扣3分;審批程序不符合規(guī)定，扣1分;未建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，扣3分;臺賬不全，每缺一項扣1分
17. 1.4.4 落實安全生產(chǎn)費用使用計劃，并保證專款專用。（查相關(guān)記錄）未落實安全生產(chǎn)費用使用計劃，每項扣2分；未?？顚Ｓ茫宽椏?分
18. 1.4.5 每年對安全生產(chǎn)費用的落實情況進行檢查、總結(jié)和考核，并以適當(dāng)方式公開安全生產(chǎn)費用提取和使用情況。（查相關(guān)記錄）未進行檢查、總結(jié)和考核，扣3分；未公開安全生產(chǎn)費用提取和使用情況，扣1分
19. 1.4.6 按照有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員及時辦理相關(guān)保險。查相關(guān)記錄未辦理相關(guān)保險，扣5分；參保人員不全，每缺一人扣1分
20. 1.5.1 確立本單位安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則，并教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行。（查相關(guān)文件和記錄）未確立理念或行為準(zhǔn)則，扣5分；未教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行，扣5分
21. 1.5.2 制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃，開展安全文化建設(shè)活動。（查相關(guān)文件和記錄）未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃或計劃，扣5分；未按計劃實施，每項扣2分；單位主要負(fù)責(zé)人未參加安全文化建設(shè)活動，扣2分
22. 1.6.1 根據(jù)實際情況，建立安全生產(chǎn)電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全風(fēng)險管控和隱患自查自報、安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警等信息系統(tǒng)，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作。查相關(guān)系統(tǒng)未建立信息系統(tǒng)，扣10分；信息系統(tǒng)不全，每缺一項扣2分
23. 2.1.1 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度應(yīng)明確歸口管理部門、識別、獲取、評審、更新等內(nèi)容。查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分；制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分；制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
24. 2.1.2 職能部門和所屬單位應(yīng)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，歸口管理部門每年發(fā)布一次適用的清單，建立文本數(shù)據(jù)庫。（查相關(guān)文件和記錄）未發(fā)布清單，扣5分；識別和獲取不全，每缺一項扣1分；法律法規(guī)或其他要求失效，每項扣1分；未建立文本數(shù)據(jù)庫，扣5分
25. 2.1.3 及時向員工傳達并配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。（查相關(guān)記錄）未及時傳達或配備，扣7分；傳達或配備不到位，每少一人扣1分
26. 2.2.1 及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，結(jié)合本單位實際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系。規(guī)章制度應(yīng)包含但不限于：1.目標(biāo)管理；2.安全生產(chǎn)承諾；3.安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.安全生產(chǎn)會議；5.安全生產(chǎn)獎懲管理；6.安全生產(chǎn)投入；7.教育培訓(xùn)；8.安全生產(chǎn)信息化；9.新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)施、新材料管理；10.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理；11.文件、記錄和檔案管理；12.重大危險源辨識與管理；13.安全風(fēng)險管理、隱患排查治理；14.班組安全活動；15.特種作業(yè)人員管理；16.建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理；17.設(shè)備設(shè)施管理；18.安全設(shè)施管理；19.作業(yè)活動管理；20.危險物品管理；21.警示標(biāo)志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25.工程安全監(jiān)觀測；26.調(diào)度管理；27.工程維修養(yǎng)護；28.用電安全管理；29.倉庫管理；30.安全保衛(wèi)；31.工程巡檢；32.變更管理；33.職業(yè)健康管理；34.勞動防護用品（具）管理；35.安全預(yù)測預(yù)警；36.應(yīng)急管理；
37.事故管理；38.相關(guān)方管理；39.安全生產(chǎn)報告；40.績效評定管理。（查制度文本）未以正式文件發(fā)布，每項扣3分；制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
27. 2.2.2 及時將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織培訓(xùn)。 （查相關(guān)記錄）工作崗位發(fā)放不全，每缺一個扣2分；規(guī)章制度發(fā)放不全，每缺一項扣2分
28. 2.3.1 引用或編制安全操作規(guī)程，確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制和修訂工作。查規(guī)程文本和記錄未以正式文件發(fā)布，每項扣3分 ；規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣2分；規(guī)程的編制和修訂工作無從業(yè)人員參與，每項扣1分
29. 2.3.2 新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并確保其適宜性和有效性。（查規(guī)程文本和記錄）“四新”投入使用前，未組織編制或修訂安全操作規(guī)程，每項扣2分 ；
30. 2.3.3 安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未及時發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員，每缺一人扣1分
31. 2.4.1 文件管理制度應(yīng)明確文件的編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、使用、評審、修訂、保管、廢止等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。（查制度文本和記錄）未以正式文件發(fā)布，扣3分；制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分；制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分
32. 2.4.2 記錄管理制度應(yīng)明確記錄管理職責(zé)及記錄的填寫、收集、標(biāo)識、保管和處置等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。（查制度文本和記錄）未以正式文件發(fā)布，扣3分；制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分；制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分；未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分
33. 2.4.3 檔案管理制度應(yīng)明確檔案管理職責(zé)及檔案的收集、整理、標(biāo)識、保管、使用和處置等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。（查制度文本和記錄）未以正式文件發(fā)布，扣3分；制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分；制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分；未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分 
34. 2.4.4 每年至少評估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。（查相關(guān)記錄）未按時進行評估或無評估結(jié)論，扣3分 ；評估結(jié)果與實際不符，扣2分
35. 2.4.5 根據(jù)評估、檢査、自評、評審、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。(查相關(guān)記錄)未及時修訂，每項扣1分
36. 3.1.1 安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確歸口管理部門、培訓(xùn)的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查和考核等要求。(查制度文本)未以正式文件發(fā)布，扣3分;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
37. 3.1.2 定期識別安全教育培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃，按計劃進行培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進行評價，并根據(jù)評價結(jié)論進行改進，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。(查相關(guān)文件和記錄)未編制年度培訓(xùn)計劃，扣17分;培訓(xùn)計劃不合理，扣3分;未進行培訓(xùn)效果評價，每次扣2分;未根據(jù)評價結(jié)論進行改進，每次扣2分;記錄、檔案資料不完整，每項扣2分
38. 3.2.1 應(yīng)對各級管理人員進行教育培訓(xùn)，確保其具備正確履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的知識與能力，每年按規(guī)定進行再培訓(xùn)。按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合格。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）培訓(xùn)不全，每少一人扣1分；對崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不熟悉，每人扣1分 ；未按規(guī)定考核合格，每人扣2分
39. 3.2.2 新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓(xùn)，教育培訓(xùn)時間滿足規(guī)定學(xué)時要求；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)根據(jù)技術(shù)說明書、使用說明書、操作技術(shù)要求等，對有關(guān)管理、操作人員進行培訓(xùn)；作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)部門（站、所）、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 ）新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣2分 ；新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未按規(guī)定進行培訓(xùn)每人扣1分；轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣2分
40. 3.2.2 新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓(xùn)，教育培訓(xùn)時間滿足規(guī)定學(xué)時要求;在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)根據(jù)技術(shù)說明書、使用說明書、操作技術(shù)要求等，對有關(guān)管理、操作人員進行培訓(xùn);作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)部門（站、所）、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 ）新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣2分 ;新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未按規(guī)定進行培訓(xùn)每人扣1分;轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣2分
41. 3.2.3 特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè);特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應(yīng)經(jīng)實際操作考核合格后上崗工作;建立健全特種作業(yè)人員檔案。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）未持證上崗，每人扣3分;離崗6個月以上，未經(jīng)考核合格上崗，每人扣3分;特種作業(yè)人員檔案資料不全，每少一人扣2分
42. 3.2.4 每年對在崗作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)時間和內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（查相關(guān)記錄）未按規(guī)定進行培訓(xùn)，每人扣1分
43. 3.2.5 督促檢查相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及持證上崗情況。（查相關(guān)記錄）未督促檢查，扣5分;督促檢查不全，每缺一個單位扣2分
44. 3.2.6 對外來人員進行安全教育，主要內(nèi)容應(yīng)包括:安全規(guī)定、可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護措施、應(yīng)急知識等，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護工作。（查相關(guān)記錄）未進行安全教育，扣5分;安全教育內(nèi)容不符合要求，扣3分;無專人帶領(lǐng)，扣5分
45. 4.1.7 電氣設(shè)備發(fā)電機、變壓器、輸配電系統(tǒng)、廠用電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、繼電保護系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、勵磁裝置、自控裝置、開關(guān)設(shè)備、電動機、防雷和接地、事故照明等設(shè)備運行符合規(guī)定;繼電保護及安全自動裝置配置符合要求;配電柜（箱）等末級設(shè)備運行可靠;各種設(shè)備的接地、防雷措施完善、合理，基礎(chǔ)穩(wěn)定;升壓站、變電站周邊防護及排水符合規(guī)定;操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。 （查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）用電設(shè)備運行不符合規(guī)定，每項扣2分;繼電保護及安全自動裝置配置不符合要求，每項扣2分;直流系統(tǒng)設(shè)備不符合規(guī)定，每項扣 2分;末級設(shè)備運行不符合規(guī)定，每項扣2分;接地、防雷措施不符合規(guī)定，每項扣2分;電氣設(shè)備基礎(chǔ)不穩(wěn)定，每臺扣2分;無操作票、工作票，扣20分;操作票、工作票管理和使用不符合規(guī)定，每項扣5分;升壓站、變電站圍墻或圍欄不滿足要求，每處扣2分;升壓站、變電站內(nèi)排水不符合規(guī)定，扣2分
46. 4.1.8 水力機械及輔助設(shè)備水輪機、水泵、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)設(shè)備狀況良好;運行管理符合相關(guān)規(guī)范要求;運行狀態(tài)良好;運行記錄規(guī)范。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）存在缺陷，每處扣1分;運行記錄不規(guī)范，每項扣1分
47. 4.1.9 自動化操控系統(tǒng)安全監(jiān)測、防洪調(diào)度、調(diào)度通信、警報、供水調(diào)度、電站調(diào)度、水情測報等自動化操控系統(tǒng)運行正常，安全可靠;網(wǎng)絡(luò)安全防護實施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施完備、可靠;定期對系統(tǒng)硬件進行檢查和校驗;運行記錄規(guī) 范。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）自動化操控系統(tǒng)運行不正常，每項扣2分;網(wǎng)絡(luò)安全防護不滿足要求，每項扣5分;未定期對系統(tǒng)硬件檢查和校驗，扣5分;備份恢復(fù)能力不滿足要求，扣5分;運行記錄不規(guī)范，每項扣2分
48. 4.1.10 備用電源（柴油發(fā)電機）發(fā)電機的準(zhǔn)備、啟動、運行符合有關(guān)規(guī)定，及時維護保養(yǎng)，排除運行故障;運行記錄規(guī)范。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）發(fā)電機無法正常啟動，扣10分;現(xiàn)場無操作規(guī)程，扣2分;蓄電池電壓不正常，扣2分;備用柴油量不滿足要求，扣2分;維修養(yǎng)護不及時，扣5分;記錄不規(guī)范，扣2分
49. 4.1.11 安全設(shè)施管理新、改、擴建建設(shè)項目安全設(shè)施必須執(zhí)行“三同時”制度;臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設(shè)施齊全、牢固可靠;高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施;垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設(shè)置安全 隔離棚;機械、傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部位安裝防護欄等安全防護設(shè)施;臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設(shè)施;暴雨、暴風(fēng)雪、臺風(fēng)等極端天氣前后組織有關(guān)人員對安全設(shè)施進行檢查或重新驗收。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，扣20分;安全設(shè)施不符合規(guī)定，每項扣2分;極端天氣前后未對安全設(shè)施進行檢查驗收，每次扣5分
50. 4.1.12 檢修管理制定并落實綜合檢修計劃，落實“五定”原則（即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進度），檢修方案應(yīng)包含作業(yè)安全風(fēng)險分析、控制措施、應(yīng)急處置措施及安全驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作票、工作票制度，落實各項安全措施;檢修質(zhì)量符合要求;大修工程有設(shè)計、批復(fù)文件，有竣工驗收資料;各種檢修記錄規(guī)范。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未制定檢修計劃，扣15分;檢修計劃內(nèi)容不全，扣3分;未檢修或檢修質(zhì)量不合格，扣15分;未落實“五定”原則，扣3分;未執(zhí)行操作票、工作票制度，扣15分;未落實安全措施，每次扣3分;大修工程無設(shè)計、批復(fù)文件，扣15分;大修工程竣工驗收資料不全，每缺一項扣5分;記錄不規(guī)范，扣3分
51. 4.1.13 特種設(shè)備管理按規(guī)定進行登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)、自檢、定期檢驗以及報廢;有關(guān)記錄規(guī)范;制定特種設(shè)備事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案;達到報廢條件的及時向有關(guān)部門申請辦理注銷;建立特種設(shè)備技術(shù)檔案（包括設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料;定期檢驗和定期自行檢查的記錄;日常使用狀況記錄;特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄;運行故障和事故記錄;高耗能特種設(shè)備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）;安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場） 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格使用，扣20分;檢驗周期超過規(guī)定時間，扣20分;記錄不全，每缺一項扣2分;未制定應(yīng)急措施或預(yù)案，扣10分;達到報廢條件的未按規(guī)定辦理注銷，每臺扣2分;未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，扣5分;檔案資料不全，每缺一項扣1分;安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣2分
52. 4.1.14 設(shè)施設(shè)備安裝、驗收、拆除及報廢對新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進行驗收，設(shè)施設(shè)備安裝、拆除及報廢應(yīng)辦理審批手續(xù),拆除前應(yīng)制定方案，涉及危險物品的應(yīng)制定處置方案,作業(yè)前應(yīng)進行安全技術(shù)交底并保存相關(guān)資料。 (查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 )設(shè)備設(shè)施未進行驗收，扣10分;未辦理安裝、拆除審批手續(xù),扣10分; 安裝、拆除無方案或未按方案執(zhí)行，扣10分;未交底或交底不符合規(guī)定，每人扣2分;設(shè)備設(shè)施報廢手續(xù)不全,每臺扣2分;資料保存不全，每項扣1分
53. 4.2.3 防洪度汛防洪度汛組織機構(gòu)健全，人員配置符合規(guī)定，崗位責(zé)任明確;按規(guī)定編制工程防洪度汛方案和應(yīng)對超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案;工程險工、隱患圖表清 晰，有度汛措施和預(yù)案;防洪度汛物資設(shè)備按規(guī)定備足，定期對搶險設(shè)備進行試車;開展防汛搶險隊伍培訓(xùn)，汛前按規(guī)定組織險情的搶護演練;開展汛前、汛中和汛后檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理;日常管理記錄規(guī)范。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）防洪度汛組織機構(gòu)不健全，扣5分;人員配置不符合規(guī)定，扣5分;崗位責(zé)任制不明確，扣5分;無度汛方案、超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案，扣15分;度汛措施或預(yù)案不全面或操作性不強，每項扣5分;無工程險工、隱患統(tǒng)計圖表，扣5分;工程險工、隱患統(tǒng)計圖表不全，每缺一項扣2分;重要險工隱患沒有度汛措施或預(yù)案，扣15分;防汛物資未按規(guī)定儲備管理，扣5分;搶險設(shè)備未按規(guī)定進行試車，扣5分;未對搶險隊伍進行培訓(xùn)或未按規(guī)定進行演練，扣5分;未開展汛前、汛中和汛后檢查，扣15分;發(fā)現(xiàn)險情，未及時報告并采取搶護措施，扣15分;管理記錄不規(guī)范，扣5分
54. 4.2.5 安全保衛(wèi)建立或明確安全保衛(wèi)機構(gòu)，制定安全保衛(wèi)制度;重要設(shè)施和生產(chǎn)場所的保衛(wèi)方式按規(guī)定設(shè)置;定期對防盜報警、監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施進行維護，確保運行正常;出入登記、巡邏檢查、治安隱患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)措施完善;制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案，并定期演練。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）未建立或明確安保機構(gòu)，扣5分;未建立安保制度，扣3分;未按規(guī)定落實安保措施，每項扣2分;報警、監(jiān)控設(shè)備設(shè)施運行不正常，每項扣2分;內(nèi)部安保工作存在漏洞，每項扣2分;無應(yīng)急處置預(yù)案，扣5分;未定期演練，扣3分
55. 4.2.6 現(xiàn)場臨時用電管理按有關(guān)規(guī)定編制臨時用電專項方案或安全技術(shù)措施，并經(jīng)驗收合格后投入使用;用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定;自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護;現(xiàn)場內(nèi)起重機等起吊設(shè)備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定;定期對施工用電設(shè)備設(shè)施進行檢查。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）未按規(guī)定編制臨時用電專項方案及安全技術(shù)措施，扣10分;未經(jīng)驗收合格投入使用，扣10分;用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜不符合相關(guān)規(guī)定，每項扣2分;無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置，扣5分;未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護，每處扣2分;起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定，扣10分;未按規(guī)定對用設(shè)備電設(shè)施進行定期檢查，每缺一次扣2分
56. 4.2.8 交通安全管理建立交通安全管理制度;定期對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，保證其狀況良好;嚴(yán)格安全駕駛行為管理。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）未建立交通安全管理制度，扣3分;未按規(guī)定對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，扣10分;存在違規(guī)駕駛行為，每次扣2分
57. 4.2.9 消防安全管理建立消防管理制度，建立健全消防安全組織機構(gòu)，落實消防安全責(zé)任制;防火重點部位和場所配備足夠的消防設(shè)施、器材，并完好有效;建立消防設(shè)施、器材臺賬;嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度;開展消防培訓(xùn)和演練;建立防 火重點部位或場所檔案。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）未建立消防管理制度，扣3分;未建立健全消防安全組織機構(gòu)或未落實消防安全責(zé)任制，扣5分;未按規(guī)定配備消防設(shè)施、器材，每處扣2分;未建立臺賬，扣2分;未嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，扣10分;未培訓(xùn)和演練，扣5分;未建立防火重點部位或場所檔案，扣5分
58. 4.2.10 倉庫管理倉庫結(jié)構(gòu)滿足安全要求，安全管理制度齊全;按規(guī)定配備消防等安全設(shè)備設(shè)施，且靈敏可靠;消防通道暢通;物品儲存符合有關(guān)規(guī)定;管理、維護記錄規(guī)范。（查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場）倉庫結(jié)構(gòu)不滿足安全要求，扣10分;安全管理制度不全，每缺一項扣2分;安全設(shè)備設(shè)施不全，每缺一項扣3分;消防通道不符合規(guī)定，扣5分;物品儲存不符合規(guī)定，扣3分;管理、維護記錄不規(guī)范，扣2分
59. 4.3.1 職業(yè)健康管理制度應(yīng)明確職業(yè)危害的監(jiān)測、評價和控制的職責(zé)和要求。（查制度文本）未以正式文件發(fā)布，扣3分;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
60. 4.3.2 按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)病防護設(shè)施、防護用品。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）作業(yè)環(huán)境和條件不符合規(guī)定要求，每處扣2分;未按規(guī)定配備防護設(shè)施，每處扣1分;未按規(guī)定配備防護用品，每人扣1分
61. 4.3.3 指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗和維護職業(yè)病防護設(shè)施、防護用品，確保其完好有效。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未指定專人保管，扣5分;未定期校驗和維護，扣5分;防護設(shè)施、防護用品損壞或失效，每項扣2分
62. 4.3.4 對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）職業(yè)健康檢查不全，每少一人扣1分;職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護檔案不全，每少一人扣1分
63. 4.3.5 按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時治療、療養(yǎng);患有職業(yè)禁忌癥的職工，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。（查相關(guān)記錄和檔案）職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每 人扣1分;患有職業(yè)禁忌癥的職工未及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分
64. 4.3.6 與從業(yè)人員訂立勞動合同時，如實告知工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施。（查勞動合同和相關(guān)記錄）未告知職業(yè)危害、后果及防護措施，每人扣1分
65. 4.3.7 按照有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生職業(yè)病危害的單位，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未設(shè)置公告欄，扣5分; 標(biāo)志和說明內(nèi)容不全，每少一項扣1分
66. 4.3.8 按規(guī)定及時辨識本單位存在的職業(yè)危害因素，制定針對性的預(yù)防和應(yīng)急救治措施，并及時更新信息;對工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。存在工作人員密切接觸職業(yè)危害因素的單位，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，及時、如實向所在地有關(guān)部門申報存在職業(yè)病危害因素的項目，并及時更新信息;應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)每年進行一次全面的職業(yè)危害因素檢 測。（查相關(guān)記錄和檔案）未辨識職業(yè)危害因素，扣15分;未對職業(yè)危害因素制定針對性的預(yù)防和應(yīng)急救治措施，扣2分;未及時更新信息，扣3分未按規(guī)定進行日常監(jiān)測，每次扣 2分;未申報職業(yè)病危害因素，扣5分;未進行職業(yè)危害因素檢測，扣5分
67. 4.4.1 按照規(guī)定和現(xiàn)場的安全風(fēng)險特點，在有重大危險源、較大危險因素和職業(yè)危害因素的工作場所，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等;在危險作業(yè)場所設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施。定期對警示標(biāo)志進行檢查維護，確保其完好有效并做好記錄。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，每處扣2分;危險作業(yè)場所未設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施，每處扣2分;未定期檢查維護，每次扣2分;記錄不規(guī)范，每項扣1分
68. 5.1.1 安全風(fēng)險管理制度應(yīng)明確風(fēng)險辨識與評估的職責(zé)、范圍、方法、準(zhǔn)則和工作程序等內(nèi)容。（查制度文本）未以正式文件發(fā)布，扣3分;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
69. 5.1.2組織全員對安全風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)的辨識，對辨識資料進行統(tǒng)計、分析整理和歸檔。辨識范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動及設(shè)備設(shè)施，安全風(fēng)險辨識應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未實施安全風(fēng)險辨識，扣6分;辨識范圍不全或與實際不符，每項扣1分;統(tǒng)計、分析、整理和歸檔資料不全，每缺一項扣1分
70. 5.1.3 選擇合適的方法，定期對所辨識出的存在安全風(fēng)險的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進行評估。風(fēng)險評估時，至少從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進行分析。（查相關(guān)記錄）未實施風(fēng)險評估，扣6分;評估不全，每缺一項扣1分;評估分析不符合要求，每項扣1分
71. 5.1.4 根據(jù)評估結(jié)果，確定安全風(fēng)險等級，實施分級分類差異化動態(tài)管理，制定并落實相應(yīng)的安全風(fēng)險控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護措施等），對安全風(fēng)險進行控制。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未確定安全風(fēng)險等級，未實施分級分類差異化動態(tài)管理，扣3分;控制措施制定或落實不到位，每項扣1分
72. 5.1.5 在重點區(qū)域設(shè)置醒目的安全風(fēng)險公告欄，針對存在安全風(fēng)險的崗位，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，明確主要安全風(fēng)險、隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 ）未設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，每處扣1分;未設(shè)置崗位安全風(fēng)險公告卡，每處扣1分;公告欄或告知卡內(nèi)容不全，每少一項扣1分
73. 5.1.6 將評估結(jié)果及所采取的控制措施告知從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險。（查相關(guān)記錄）并現(xiàn)場問詢未告知，每少一人扣1分; 不熟悉安全風(fēng)險有關(guān)內(nèi)容，每人扣1分
74. 5.1.7 變更前，應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。（查相關(guān)記錄）變更未進行風(fēng)險分析，每項扣1分;未制定控制措施，每項扣2分;未履行審批或驗收程序，每項扣1分;未告知或培訓(xùn)，每項扣1分
75. 5.2.1 重大危險源管理制度應(yīng)明確重大危險源辨識、評價和控制的職責(zé)、 方法、范圍、流程等要求。（查制度文本）未以正式文件發(fā)布，扣3分;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
76. 5.2.2 對本單位的裝置、設(shè)施或場所進行重大危險源辨識，對確認(rèn)的重大危險源應(yīng)進行安全評估，確定等級，制定管理措施和應(yīng)急預(yù)案。（查相關(guān)文件和記錄） 未進行辨識和評估，扣15分;辨識或評估不全，每缺一項扣3分;未確定危險等級，每項扣3分;未制定管理措施或應(yīng)急預(yù)案，每項扣3分
77. 5.2.3 對重大危險源進行登記建檔，并按規(guī)定進行備案。（查相關(guān)文件和記錄）未登記建檔，每項扣1分;未按規(guī)定進行備案，每項扣1分
78. 5.2.4 對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）進行監(jiān)控。（查相關(guān)文件和記錄）未進行監(jiān)控，每項扣2分;監(jiān)控措施不全，每缺一項扣2分
79. 5.3.1 隱患排查治理制度應(yīng)明確排查的責(zé)任部門和人員、范圍、方法和要求等，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到相關(guān)從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任制。（查制度文本）未以正式文件發(fā)布，扣3分;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分
80. 5.3.2 組織制定各類活動、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確排查的時限、范圍、內(nèi)容、頻次和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的各類活動、場所、設(shè)備設(shè)施，以及相關(guān)方服務(wù)范圍。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）未制定排查標(biāo)準(zhǔn)或清單，扣12分;排查標(biāo)準(zhǔn)或清單內(nèi)容不全，每缺一項扣2分;未組織開展培訓(xùn)，扣2分;未將相關(guān)方納入隱患排查范圍，扣6分
81. 5.3.3 按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，采用定期綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式進行隱患排查，對排查出的事故隱患，及時書面通知有關(guān)部門，定人、定時、定措施進行整該（查相關(guān)文件和記錄）隱患排查方式不全，每缺一項扣3分;未書面通知有關(guān)部門，每次扣1分
82. 5.3.4 對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并登記建檔，包括將相關(guān)方排查出的隱患納入本單位隱患管理。（查相關(guān)文件和記錄）未分級，每項扣2分;未建立隱患臺賬，扣10分;臺賬不全，每缺一項扣2分;未將相關(guān)方的隱患納入本單位隱患管理，扣5分按照《水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，存在重大事故隱患的，不得評定為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)單位
83. 5.3.5 對于一般事故隱患應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改。對于重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求，并制定應(yīng)急預(yù)案。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。重大事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施。（查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場）一般事故隱患未立即組織整改，每處扣2分;重大事故隱患未制定治理方案，扣15分;重大事故隱患治理方案內(nèi)容不全，每缺一項扣3分;治理過程中未采取監(jiān)控防范措施，每項扣5分
84. 5.3.6 隱患治理完成后，按規(guī)定對治理情況進行評估、驗收。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織本單位的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進行驗收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機構(gòu)進行評估。（查相關(guān)文件和記錄）未進行評估驗收，每項扣2分
85. 5.3.7 對事故隱患排查治理情況如實記錄，至少每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。應(yīng)通過水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進行電子化管理和統(tǒng)計分析，并按照水行政主管部門和當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門的要求，定期或?qū)崟r報送隱患排查治理情況。（查相關(guān)文件和記錄） 未定期統(tǒng)計分析，每次扣2分;未向從業(yè)人員通報，每次扣1分;未運用信息系統(tǒng)，扣2分;未按規(guī)定報送隱患排查治理情況，每次扣1分
86. 5.4.1 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、隱患排查治理及風(fēng)險管理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)水利生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。（查相關(guān)文件和記錄）未建立安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系，扣5分;體系內(nèi)容不全，每缺一項扣2分
87. 5.4.2 每季度至少組織一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，及時采取預(yù)防措施;在接到自然災(zāi)害預(yù)報時，及時發(fā)出預(yù)警信息。（查相關(guān)文件和記錄）未定期分析、通報，每次扣2分;未采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項扣2分;未及時發(fā)出預(yù)警信息，每次扣2分
88. 6.1.1 按規(guī)定建立應(yīng)急管理組織機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。建立健全應(yīng)急工作體系，明確應(yīng)急工作職責(zé)。(查相關(guān)文件和記錄)未建立組織機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)，扣5分;未明確工作職責(zé)，扣2分
89. 6.1.2 在開展安全風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)査的基礎(chǔ)上，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系，制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，針對安全風(fēng)險較大的重點場所（設(shè)施）編制重點崗位、人員應(yīng)急處置卡;按有關(guān)規(guī)定報備，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。 (查預(yù)案文本和記錄)應(yīng)急預(yù)案未以正式文件發(fā)布，扣10分;應(yīng)急預(yù)案不全，每缺一項扣1分;應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每項扣1分;未設(shè)置應(yīng)急處置卡，每項扣1分;未按規(guī)定報備，扣5分;未通報協(xié)作單位，扣1分
90. 6.1.3 建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或指定專（兼）職應(yīng)急救援人員。必要時可與鄰近專業(yè)應(yīng)急救援隊伍簽訂應(yīng)急救援服務(wù)協(xié)議。 (查相關(guān)文件和記錄)未建立應(yīng)急救援隊伍或配備應(yīng)急救援人員，扣5分;應(yīng)急救援隊伍不滿足要求，扣2分
91. 6.1.4 根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點，設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。(查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場)應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資配備不滿足規(guī)定，每項扣2分;未建立臺賬，扣2分;未安排專人管理，扣1分;未定期檢查、維護、保養(yǎng)，扣2分;應(yīng)急裝備和物資存在缺陷，每項扣2分
92. 6.1.5 根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練，做到一線從業(yè)人員參與應(yīng)急演練全覆蓋，掌握相關(guān)的應(yīng)急知識。對演練進行總結(jié)和評估，根據(jù)評估結(jié)論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進應(yīng)急準(zhǔn)備工作。(查相關(guān)記錄并現(xiàn)場問詢)未按規(guī)定進行演練，每次扣2分;不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，每人扣1分;未進行總結(jié)和評估，每次扣2分;未根據(jù)評估意見修訂，每項扣2分
93. 6.1.6 定期評估應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)評估結(jié)果及時進行修訂和完善，并按照有關(guān) 規(guī)定將修訂的應(yīng)急預(yù)案報備。(查相關(guān)文件和應(yīng)急預(yù)案文本)未定期評估，扣5分;評估對象不全，每缺一項扣1分;評估內(nèi)容不全，每缺一項扣1分;未及時修訂完善，每項扣1分;未按規(guī)定報備，每項扣1分
94. 6.2.1 發(fā)生事故后，啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急處置措施，開展事故救援，必要時尋求社會支援。(查相關(guān)文件和記錄)發(fā)生事故未及時啟動應(yīng)急預(yù)案，扣3分;未及時采取應(yīng)急處置措施，扣3分
95. 6.2.2 應(yīng)急救援結(jié)束后，應(yīng)盡快完成善后處理、環(huán)境清理、監(jiān)測等工作。(查相關(guān)文件和記錄)善后處理不到位，扣2分
96. 6.3.1 每年應(yīng)進行一次應(yīng)急準(zhǔn)備工作的總結(jié)評估。完成險情或事故應(yīng)急處置結(jié)束后,應(yīng)對應(yīng)急處置工作進行總結(jié)評估。(查相關(guān)記錄)未按規(guī)定進行總結(jié)評估，每次扣1分
97. 7.1.1 事故報告、調(diào)查和處理制度應(yīng)明確事故報告（包括程序、責(zé)任人、時限、 內(nèi)容等）、調(diào)查和處理內(nèi)容（包括事故調(diào)查、原因分析、糾正和預(yù)防措施、責(zé)任追究、統(tǒng)計與分析等），應(yīng)將造成人員傷亡（輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急 性中毒）、財產(chǎn)損失（含未遂事故）和較大涉險事故納入事故調(diào)查和處理范疇。 (查制度文本)未以正式文件發(fā)布，扣3分;制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分; 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分;
98. 7.1.2 發(fā)生事故后按照有關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整的向有關(guān)部門報告，事故報告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當(dāng)及時補報。(查相關(guān)記錄)未按規(guī)定及時補報，扣 3 分存在遲報、漏報、謊報、瞞報事故等行為，不得評定為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)單位
99. 7.2.1 發(fā)生事故后，采取有效措施，防止事故擴大，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。查相關(guān)文件和記錄搶救措施不力，導(dǎo)致事故擴大，扣4分;未有效保護現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)，扣4分
100. 7.2.2 事故發(fā)生后按照有關(guān)規(guī)定，組織事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、波及范圍、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等。事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責(zé)任，提出應(yīng)吸取的 教訓(xùn)、整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報告。(查相關(guān)文件和記錄)無事故調(diào)查報告，扣7分;報告內(nèi)容不符合規(guī)定，每項扣2分
101. 7.2.3 事故發(fā)生后，由有關(guān)人民政府組織事故調(diào)查的，應(yīng)積極配合開展事故調(diào)査。（查相關(guān)文件和記錄）未積極配合開展事故調(diào)査，扣3分
102. 7.2.4 按照“四不放過”的原則進行事故處理。（查相關(guān)文件和記錄）未按“四不放過”的原則處理，扣4分
103. 7.2.5 妥善處理傷亡人員的善后工作，并按規(guī)定辦理工傷認(rèn)定，并保存檔案。 （查相關(guān)文件和記錄）善后處理不到位，扣3分;檔案缺失，每少一項扣1分
104. 7.3.1 建立完善的事故檔案和事故管理臺賬，并定期按照有關(guān)規(guī)定對事故進行統(tǒng)計分析。（查相關(guān)文件和記錄）未建立事故檔案和管理臺賬，扣3分;事故檔案或管理臺賬不全，每項扣1分;事故檔案或管理臺賬與實際不符，每項扣1分;未統(tǒng)計分析，扣3分
105. 8.1.3 評定報告以正式文件印發(fā)，向所有部門、所屬單位通報安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果。（查相關(guān)文件和記錄）未以正式文件發(fā)布，扣3分;評定結(jié)果未通報，扣3分
106. 8.1.4 將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果，納入單位年度績效考評。（查相關(guān)文件和記錄）未納入年度績效考評，扣4分;績效考評不全，每少一個部門或單位扣 1分;考評結(jié)果未兌現(xiàn)，每少一個部門或單位扣1分
107. 8.1.5 落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向有關(guān)部門報告安全生產(chǎn)情況，并公示。 （查相關(guān)文件和記錄）未報告或公示，扣2分
108. 8.2.1 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)所反映的趨勢，客觀分析本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關(guān)規(guī)章制度和過程管控，不斷提高安全生產(chǎn)績效。（查相關(guān)文件和記錄）未及時調(diào)整完善，每項扣2分
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