物業(yè)公司日常管理情況調(diào)查
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同事：
為全面了解物業(yè)總部在日常管理、業(yè)務(wù)支持、制度執(zhí)行等方面的管理情況，客觀評估總部對各項目的支持力度與效能，特開展本次問卷調(diào)查。您的反饋將直接助力總部優(yōu)化管理流程、提升協(xié)作效率，確保各項管理協(xié)作措施能夠切實滿足項目運營需求。
本次調(diào)查信息僅用于內(nèi)部審計工作，我們將對您填寫的內(nèi)容嚴格保密，確保不泄露任何單位及個人信息。懇請您根據(jù)實際情況如實填寫，您的反饋對我們至關(guān)重要。感謝您的支持與配合！
您所屬單位
請選擇
您管理的物業(yè)項目
本部門崗位職責(zé)說明書是否與最新業(yè)務(wù)匹配?
完全匹配且定期更新
部分匹配但未及時修訂
嚴重脫節(jié)
無書面職責(zé)說明
跨部門協(xié)作的需求是否得到滿足?
總能滿足
通常需多次催促
常被延遲超3天
無協(xié)作流程
您所管理的信息系統(tǒng)用戶權(quán)限（如離職人員賬號）是否定期清理?
有定期清理
想起來的話會清理
從未清理
無系統(tǒng)管理權(quán)限
您部門經(jīng)手的費用報銷單據(jù)是否都附有合規(guī)憑證（如發(fā)票、審批單）?
嚴格審核并存檔
存在后補憑證情況
常缺失關(guān)鍵憑證
不涉及費用報銷或?qū)徍?/label>
供應(yīng)商黑名單是否在采購中強制應(yīng)用?
系統(tǒng)自動攔截黑名單供應(yīng)商
人工核查但偶有遺漏
未執(zhí)行
無黑名單制度
公司對您部門績效考核指標(biāo)能否真實反映工作成效?
指標(biāo)科學(xué)且數(shù)據(jù)可靠
部分指標(biāo)脫離實際
只有定性評價，沒有定量指標(biāo)
考核流于形式
無績效考核
合同簽署前是否必經(jīng)法務(wù)合規(guī)審核?
全部合同均審核通過
僅金額超標(biāo)的合同審核
未強制要求
不涉及合同管理
近一年部門實際支出是否超出預(yù)算?
嚴格控制在預(yù)算內(nèi)
超支≤10%
超支>10%
無預(yù)算管控
公司是否定期組織員工內(nèi)控或合規(guī)培訓(xùn)?
定期培訓(xùn)
偶爾培訓(xùn)（少于一年一次）
從未開展
不清楚內(nèi)控或合規(guī)是什么意思
流程、數(shù)據(jù)錄入錯誤的情況是否普遍?
系統(tǒng)校驗，未發(fā)現(xiàn)錯誤
人工核對，未發(fā)現(xiàn)錯誤
偶有錯誤但及時修正
錯誤頻發(fā)
無數(shù)據(jù)核對機制
固定資產(chǎn)是否按制度定期全面盤點?
按制度執(zhí)行且有報告
定期盤點但僅抽盤
未執(zhí)行
其他情況
無資產(chǎn)管理職責(zé)
核心業(yè)務(wù)流程（如采購審批、費用收繳）是否全部使用信息系統(tǒng)?
全部線上化且流程固定
部分流程線下處理
使用信息系統(tǒng)，但有漏洞……
主要依賴手工操作
無信息系統(tǒng)
外部政策變化（如行業(yè)新規(guī)）是否傳達至您部門?
及時解讀并部署應(yīng)對
傳達但未跟進執(zhí)行
延遲超1個月
沒有人傳達，靠自己關(guān)注
從不關(guān)心
敏感文件（如客戶信息/業(yè)務(wù)交易/員工薪酬）是否加密存儲且權(quán)限分級?
嚴格保密且訪問留痕
基礎(chǔ)加密但權(quán)限寬松
未采取保密措施
無敏感文件
是否使用定量工具（如風(fēng)險矩陣）評估部門風(fēng)險?
定期分析并制定對策
僅定性討論
未評估
無風(fēng)險管理職責(zé)
總部垂直管理指令（如財務(wù)制度）是否完全執(zhí)行?
100% 落實
大部分執(zhí)行但有變通
執(zhí)行率低于 50%
無垂直管理要求
不清楚
關(guān)鍵崗位（如采購 / 財務(wù)）是否實行強制輪崗?
按制度輪崗且記錄完整
有輪崗但未全覆蓋
從未輪崗
無輪崗制度
不清楚
突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案是否定期演練?
演練并優(yōu)化預(yù)案
有預(yù)案但未演練
無預(yù)案
無相關(guān)風(fēng)險
系統(tǒng)預(yù)警功能（如合同到期 / 欠費）是否有效運行?
自動觸發(fā)且及時處理
有提醒但常被忽略
功能失效
無預(yù)警設(shè)置
人工監(jiān)測預(yù)警
不清楚
以往審計、巡檢問題的整改是否100%完成?
全部完成且有證據(jù)
大部分完成
進度滯后
未跟蹤
合同歸檔是否完整（含審批記錄、履行跟蹤）?
電子化全流程歸檔
部分紙質(zhì)存檔
散落缺失
無合同管理職責(zé)
采購價格是否定期比對市場價?
每季度核查并存檔
僅重大項目核查
未核查
無采購職責(zé)
跨部門信息共享的主要障礙是?
系統(tǒng)不互通
部門保護主義
缺乏協(xié)同機制
無障礙
外包決策是否進行經(jīng)濟性分析（成本分析）?
全部項目定量分析
僅重大項目分析
未分析
無外包業(yè)務(wù)
不清楚
如您發(fā)現(xiàn)其他部門違規(guī)操作時是否會向上報告?
立即通過舉報渠道上報
立即向直屬上級報告
口頭提醒責(zé)任人
保持沉默
內(nèi)部報告（如經(jīng)營分析）是否存在數(shù)據(jù)失真問題?
數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且來源可溯
偶有小誤差
常需修正
未經(jīng)手或使用報告，不清楚
您認為當(dāng)前最需優(yōu)化的管理流程是?
審批效率
風(fēng)險監(jiān)控
跨部門協(xié)作
制度落地
其他
其他需說明的重大風(fēng)險或建議:
您是否知曉集團廉潔舉報渠道?
知道
不知道
您認為您的下屬是否敢使用舉報渠道？
敢于實名舉報，無顧慮?
傾向匿名舉報，有一定顧慮?
知曉渠道但不敢使用?
不清楚員工對舉報渠道的態(tài)度?
您遇到的不廉潔行為，請說明：
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